Faktúra č. 46260214

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260214
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 40,88 (18. k.t. - 4621 Svidník)
Dátum doručenia: 05.05.2026
Celková hodnota: 3 679,18 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10-4600/05VS/2025
Identifikácia objednávky: 0088-46/2026
Dátum zverejnenia: 01.06.2026
Poznámka: