| 42260451 |
ND - HE 777 AC, HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,88 € |
19.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260312 |
Preprava autobusom dňa 19.6.2026 na DOD SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OSH GROUP s. r. o. |
57452393 |
|
539,93 € |
19.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260444 |
Oprava hriadeľa HN 14-00, čerpadla a hydromotora HN 00-86 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
996,30 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260446 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 035,80 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260594 |
polep vozidiel
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 431,88 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260545 |
motorový, prevodový olej, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 615,60 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260565 |
Asfalt. betón ACo 11 - II 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 760,80 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260566 |
Stavebné rezivo, fošne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatraponk, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31736645 |
|
2 583,20 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260309 |
PZP od 01.07.2026 - 30.09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 368,89 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260588 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
120,91 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260449 |
Zabezp.areálu ML,ST, meracie koliesko a AKU batérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
453,05 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260448 |
ND - HE Z 037, HE Z 023, HN 00-85 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
471,47 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260450 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
5 415,63 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260343 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260593 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 101,37 € |
18.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260591 |
kropiaca nadstavba ku vibračnej doske BP 15/40 BOMAG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
599,99 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260330 |
Vodné - M.Lipník - 6.3.2026-18.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3,54 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260306 |
Kationaktívna emulzia a kamenivo frakcie 2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 085,76 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260590 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
14 854,83 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260589 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3074 Spišské Bystré-Kravany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 187,49 € |
18.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
