| 41260228 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,05 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260176 |
Výmena vstrekovačov paliva VT 154 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
1 152,39 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260177 |
Nájom TP 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
69,08 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260174 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS - VT 807 AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
181,06 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260175 |
Vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
405,16 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260199 |
Nájomné plynových fliaš za 15.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260299 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
587,28 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260298 |
Oprava rezačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
357,59 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260300 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
834,69 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260292 |
Oprava hydr.valca a puzdier ramena HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
512,66 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260211 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260387 |
Spotreba PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 981,65 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260200 |
Kredit PHM - 16.4.-30.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 066,54 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260227 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
764,84 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260366 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 130,36 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260229 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 285,35 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260202 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
713,40 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260367 |
servisná prehliadka VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 030,61 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260217 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 934,31 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260218 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 877,54 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
