| 0062-47/2026 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0063-47/2026 |
Oprava kotla VITODENS 200-W, ev.č.K1 v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
571,46 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260156 |
Internet Svidník 04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260152 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 191,64 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260159 |
Upratovacie služby Stropkov 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 313,64 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065-45/2026 |
ND na SL 461 AY, SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
333,40 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 263,47 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260162 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
2 837,86 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260161 |
Asfaltový penetračný lak 1200 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
3 217,68 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260154 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.04-30.04.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260175 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
171,95 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260149 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 ( 107,36 t cestm. Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
719,30 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260160 |
ND SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260151 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 755,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260242 |
Odkanal.komunikácii 3/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 323,46 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260150 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 01-03/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 363,36 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260241 |
Odkanal.komunikácii 1.1. - 31.3.2026 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 546,02 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260153 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260172 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 079,94 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260155 |
Diagnostika poruchy SK 808 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
467,40 € |
10.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
