| 0092-R44/2026 |
Mobilná nádrž na naftu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 551,03 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0146-41/2026 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
116,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0091-R44/2026 |
Výmena ohrievača TUV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 901,04 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46260424 |
Internet Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
227,54 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135-47/2026 |
Oprava diagnostického prístroja TEXA TXTs v zmysle CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
249,69 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260330 |
Prenájom nožnicovej plošiny dieslovej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
mateco Slovakia s.r.o. |
36620114 |
|
256,82 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260397 |
OOPP - pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
93,73 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260540 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 597,70 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260785 |
technická kontrola PO 997YI opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260786 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE, PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
256,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260541 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
182,66 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260418 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
395,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260422 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
47,50 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260783 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
257,13 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260419 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
242,31 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260420 |
ND SK Z 104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
455,72 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260423 |
Vrecia na odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
960,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260784 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,60 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260425 |
Mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
599,00 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260421 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
182,04 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
