| 0010-R10/2026 |
Vypracovanie ZP k stavbe: „Rekonštrukcia cesty II/575 Makovce – Malá Poľana“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Čiernik |
56438630 |
|
690,00 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44260165 |
betón vrecovaný C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
392,25 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260163 |
vodné,stočné-Lipany 21.8.2025-17.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
924,52 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260166 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
986,19 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032-R43/2026 |
Riadne overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
1 028,00 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0009-R42/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 216,30 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0006-R46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 568,38 € |
24.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0082-43/2026 |
náhradný diel JCB PPZ267 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
322,26 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-43/2026 |
Tester na vstrekovače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-43/2026 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,25 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-43/2026 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
318,57 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0086-43/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
525,00 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0085-43/2026 |
Zmäkčovač vody Kärcher |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
123,00 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260069 |
Motorové oleje pre oblasť Stará Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 959,53 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260073 |
TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
46,00 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260158 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
568,53 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036-47/2026 |
Spojovací materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
220,42 € |
23.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260160 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
223,06 € |
23.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260111 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viera Kapraľová, r. Gonsiorová |
0 |
|
10,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260112 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viktória Jankajová, r. Jankajová |
0 |
|
10,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
