Faktúra č. 46260617

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 46260617
Popis fakturovaného plnenia: Asfaltový betón ACo 11 - 9,98t, ACo8 - 10,18t (42k.t. - 4623 Stropkov)
Dátum doručenia: 21.10.2026
Celková hodnota: 1 882,71 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 16-1000/11VS/2026
Identifikácia objednávky: 0235-46/2026
Dátum zverejnenia: 12.11.2026
Poznámka: