| 43260784 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 842,65 € |
12.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260573 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 060,42 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260841 |
emulzia, drva 2/5-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
11 906,40 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260459 |
montážne, manipulačné a pomocné práce pri údržbe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SEKOP HR s.r.o. |
51257734 |
|
1 393,59 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260843 |
betón C16/20 Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
551,35 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260572 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
311,42 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260460 |
mobilné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
251,22 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260786 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
237,20 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260792 |
Nájom technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
281,97 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260791 |
servis dopravného značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PPA INŽINIERING, s.r.o. |
31376045 |
|
1 479,25 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260782 |
zemné a výkopové práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
14 799,36 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260790 |
prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
272,92 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260789 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
147,60 € |
12.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260842 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
368,04 € |
12.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260783 |
Pumpa na penetračný postrek - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
333,58 € |
12.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260785 |
Emulzia + kamenivo fr. 2/5 - cestm. oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 102,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260575 |
D1029 - Rek. mosta č.M5192 (III/3889-003), most cez Kadlubský potok v obci Pichné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
85 990,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
329,64 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260840 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Daniela Olexová, rod. Ferencová |
196 |
|
252,27 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260458 |
oprava obrusných vrstiev vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
75 701,22 € |
12.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
