| 45240048 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
174,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240048 |
ND Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
340,20 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240047 |
ND Zetor 7245 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
82,80 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240046 |
ND Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,70 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240045 |
Odborné prehliadky elektr.zariad. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240054 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
13 250,45 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240117 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
509,85 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240047 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 309,98 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240055 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - čerpanie zmluvného vzťahu oblasť SK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 095,97 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017-42/2024 |
Oprava hydraulického piestu radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
386,40 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0016-42/2024 |
Servisná prehliadka HE 604 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
320,00 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48240030 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 152,29 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240116 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
33 179,58 € |
09.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240051 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
32 369,22 € |
08.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056-43/2024 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
474,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-43/2024 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
509,85 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46240037 |
Internet 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240036 |
Internet Šemetkovce 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240113 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,29 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240050 |
Komunikačná infraštruktúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
08.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
