| 43240122 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
289,85 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0040-44/2024 |
Úradné meranie (ÚM) prevádzkovej spotreby paliva vozidla Škoda Scala PO 454HU a vystavenie osvedčenia o meraní s trvalou platnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
346,00 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45240049 |
Upratovac.práce 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240118 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 811,58 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240054 |
ND filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,60 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039-47/2024 |
TK VT 290 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
42,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-47/2024 |
ND VT 941 CI mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44240069 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
272,40 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240119 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240072 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
498,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240124 |
Revízie a kontroly elektr. ručného náradia a elektr. spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 932,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240035 |
motorová nafta Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
22 091,60 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240121 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
279,86 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
5 835,26 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240058 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
80,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240115 |
Kombinovaná chladnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
229,00 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240052 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 776,06 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240053 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 975,15 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240031 |
Vyjadrenie k existencii sietí pre záuj.územie cesty III/3446 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CondorNet, s.r.o. |
36444413 |
|
18,00 € |
09.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
