| 43240205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 337,48 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240207 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 646,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240208 |
Odhŕňanie a posyp snehu na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 764,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240209 |
Odhŕňanie a posyp snehu na moste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
882,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240083 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 496,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240201 |
elektroinštal materiál, DDHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
335,40 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240202 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
43,96 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240203 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
415,64 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240206 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
957,00 € |
05.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240192 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,64 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240199 |
nákup PHM nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 630,54 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240197 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240069 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
766,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240070 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240088 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 574,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240089 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
206,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240090 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 816,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240091 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240092 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 315,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240085 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
