| 45230693 |
Autopoťahy SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
117,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231217 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
487,80 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231214 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
68,81 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231239 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
99 713,99 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231219 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
210,47 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231220 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
7 257,20 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231236 |
asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
56 939,62 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231218 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 055,70 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231216 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230782 |
Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
929,17 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230680 |
D0179 - MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 266,62 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231244 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
399,78 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231240 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231243 |
Propán - butánové fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
431,38 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231225 |
Zvárací horák, sada náhrad. dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
108,25 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231215 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,90 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231233 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
239,40 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231232 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,80 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231231 |
ND PP350BD, PP377AM, cestmajstr. PP, LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
131,40 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231230 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
286,00 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
