| 0427-43/2023 |
Diagnostika a výmena zadného brzdového obloženia a nádržky s aktívnym uhlím (materiál + práca) na vozidlo PP 691EK, Škoda Fábia, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,00 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230414 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
680,40 € |
01.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231227 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
41 072,40 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230787 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 574,33 € |
30.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230702 |
Lekárske prehliadky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 860,00 € |
30.11.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230742 |
benzín 23.11 - 30.11.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,82 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231248 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
69,16 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231251 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 985,85 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231235 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
8 482,56 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231254 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 646,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231253 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230790 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 718,61 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230707 |
Kredit PHM 15.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
835,04 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230741 |
benzín KK 16.11 - 30.11.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
347,91 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230724 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,11 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230713 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 31.10.-28.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
128,54 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231249 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
229,70 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231233 |
servis vibrač.valca BW138AD-5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 234,44 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230774 |
D0849 MPV areálu Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Letošníková, rod Hirková |
0 |
|
302,64 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230803 |
oprava JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 188,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
