| 48230045 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
816,22 € |
20.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230068 |
benzín 1.2 - 15.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
159,20 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230070 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
26,68 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230069 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
66,69 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230072 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
5 777,82 € |
20.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230123 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 234,58 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230122 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 779,18 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230126 |
Geodetické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
9 990,00 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230083 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
339,71 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O004 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230127 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
420,54 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230082 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
458,24 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230132 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 219,00 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230131 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230121 |
rôzny spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
102,22 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230128 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
3 031,07 € |
20.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230125 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
95,88 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230124 |
náhradny diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
62,30 € |
20.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230046 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 155,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230048 |
Pripojovací poplatok - odb.miesto Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
79,00 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
