| 43230258 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
539,16 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230257 |
sifón umývadlový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
28,83 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230256 |
oprava a servis motor. píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
64,35 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230112 |
Prachotesné svietidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
99,00 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230111 |
Papierové utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS |
33921423 |
|
44,00 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230259 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
1 264,37 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230129 |
Stravovacie karty 4/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 086,08 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O010 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MESTO KEŽMAROK |
00326283 |
|
1 480,96 € |
29.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230211 |
nájom časti pozemkov-Rekonštrukcia mosta č. 3423-008Krížovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
869,94 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230252 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 997,81 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230253 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 794,00 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230250 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
8 324,91 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230251 |
PZP poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 775,62 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230089 |
PZP od 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
731,17 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230108 |
PZP 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230210 |
PZP 1.4.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 068,27 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230127 |
PZP - 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 825,03 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230121 |
PZP 1.4 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 039,39 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230212 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
378,60 € |
29.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230209 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,10 € |
29.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
