| 41230162 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
41,64 € |
21.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0061-45/2023 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
186,12 € |
21.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0099-47/2023 |
ND VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,72 € |
21.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0100-47/2023 |
betón C35/45 bez dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
434,40 € |
21.04.2023 |
|
|
12.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci strediska - dispečér |
Objednávka |
| 0098-47/2023 |
náplň lekárničky prvej pomoci v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BELLADONNA s.r.o. |
44263473 |
|
86,00 € |
20.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Ing. Michal Švábik |
odb. ref. materiálový |
Objednávka |
| 48230129 |
Montáž signalizačných majákov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 837,54 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146-43/2023 |
Prvá servisná prehliadka PP 459EV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOVES s.r.o. |
31721796 |
|
210,00 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0145-43/2023 |
prevádzkové náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
544,28 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0060-45/2023 |
výmena nádrže AD BlueSL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
115,44 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0059-45/2023 |
výmena oleja a filtra na SL 578 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
606,28 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-45/2023 |
servisná prehliadka SL 226 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
606,24 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0057-45/2023 |
stavebný materiál na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
563,80 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0148-43/2023 |
servisná prehliadka po 110 000km - PP 945DT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
225,00 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0147-43/2023 |
Elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
232,24 € |
20.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41230160 |
benzín KK 1.4 - 15.4.2023 Bardejov a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
141,40 € |
20.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230130 |
Verejné obstarávanie - Eliminácia bezp.rizík na ceste II/537, križ.s cestou II/538 - Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SQM s.r.o. |
36634948 |
|
1 104,00 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230306 |
výmena vodeodolnej preglejkovej podlahy VW Crafter PO 783EU,PO 787EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 509,60 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230305 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
668,10 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230304 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
127,20 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230303 |
náradie pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
278,04 € |
20.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
