| 41230257 |
meteostanica Becherov zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230256 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230255 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230254 |
meteostanica Smilno zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230253 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230252 |
Bardejov zálohová platba za plyn 1.6 - 30.6..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230251 |
Giraltovce zálohová platba za plyn 1.6 - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230251 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
53,16 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230250 |
ND VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
20,39 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230226 |
Pracovné náradie - censtrálne obst. 03/23 - 03/24 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10 299,42 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230264 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 060,00 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230248 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
888,65 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230247 |
asfaltový betón Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 829,76 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230244 |
asfaltový betón Giralrovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 091,85 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230246 |
Tonery pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
633,48 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230247 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
357,60 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230245 |
ND VT 553 AI, VT Z 107, VT 689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
128,26 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230246 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
156,90 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230245 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 772,95 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230250 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
297,76 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
