| 41230347 |
benzín KK 16.6 - 30.6.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
677,01 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230365 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 472,45 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230611 |
PHM kredit od 16.6.- 30.6.2023, mýto, umytie auta PP080EX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 849,82 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230322 |
Lekárnička prvej pomoci |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVMAT, spol s.r.o. |
36506010 |
|
35,36 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230317 |
Technické plyny - dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,04 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230335 |
upratovacie práce SSV 01.05.-31.05.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
718,80 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230363 |
VDZ na cestách II a III. tried oblasť VT
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
33 306,05 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230316 |
Oboznámernie obsluhy plynových kotolní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 596,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230231 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 567,28 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230321 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
396,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230325 |
Vodné, stočné Svidník 07.03.2023-22.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 597,82 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230348 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,50 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230329 |
Náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 980,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230360 |
dodávka oceeľových fliaš PB 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230305 |
Vývoz a likvidácia nebezp.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
679,20 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230340 |
Preprava autobusom - výjadzová porada Červený Kláštor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
240,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230315 |
TK a EK SL343AB, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
300,00 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230314 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - II. štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
361,42 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230304 |
Strážna služba SL, SSV 1.6.-30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 669,12 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230303 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
888,30 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
