Faktúra č. 48230231
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 48230231
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 1 567,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0101-R10/2023
- Dátum zverejnenia: 19.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-R10/2023 | Obstaranie kancelárskych potrieb v rámci Programu ENI podľa prílohy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 567,28 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |