| 0045-R47/2023 |
Spojovací materiál - skrutky, matice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
48,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0050-R45/2023 |
Technické a emisné kontroly podľa prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
2 050,06 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0061-R46/2023 |
Betón C25/30 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
1 041,60 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44230749 |
oprava vozidla JCB POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
424,93 € |
03.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230439 |
príslušenstvo k diel. náradiu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
190,82 € |
02.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230730 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
48 150,34 € |
02.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
296,40 € |
02.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0144-45/2023 |
overenie tachografov SL 717 AR a SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
270,00 € |
02.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230742 |
Overenie obmedzovača nákl. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
879,98 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230743 |
servis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
933,64 € |
02.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230748 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
335,42 € |
02.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230478 |
Kredit PHM od 18.7.-31.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
155,48 € |
02.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230740 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
283,73 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230731 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230741 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230736 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230734 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230733 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230732 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230745 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
269,04 € |
02.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
