Objednávka č. 0050-R45/2023
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Horváth
- Funkcia: Riaditeľ SUC PSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0050-R45/2023
- Popis objednaného plnenia: Technické a emisné kontroly podľa prílohy
- Dátum vyhotovenia: 03.08.2023
- Celková hodnota: 2 050,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45230434 | TK a EK - podľa rozpisu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 650,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 45230433 | TK a EK SL717AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| 45230451 | TK opakovaná SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 50,00 € | 31.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 45230471 | TK a EK na SL824BK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 45230503 | TK a EK na SL332AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230519 | TK a EK na SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230541 | TK a EK na SL734BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230540 | TK a EK na SL503BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 250,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230583 | TK a EK na SL316BX | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230582 | TK a EK na SL102BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45230669 | TK na SL196AS + skúška bŕzd | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |