| 46230514 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230503 |
TK a EK na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
200,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230502 |
TK na SL344AB a skúška bŕzd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
185,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230501 |
TK a EK na SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230500 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
207,50 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230497 |
Vývoz a likvidácia odpadu SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
231,29 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230520 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
312,22 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230499 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
830,04 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230517 |
Kredit PHM 01.09.-15.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
626,59 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230495 |
Vodné, stočné - stredisko SSV, 13.06.-07.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
116,04 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230603 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
288,00 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230912 |
tech.a emisná kontrola PO 133BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230911 |
oprava vozidla PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 157,77 € |
26.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230915 |
servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
53111877 |
|
1 511,97 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230914 |
Montáž GPS+servis, čítačka - PP 337DV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
971,88 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O021 |
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu za 08/2023- cestm. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230916 |
PVC kanalizáčná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
146,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230911 |
servisná prehliadka po 2500 mth - PPZ279, nakladač cestm. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 804,39 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230913 |
motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,00 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230912 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 454,82 € |
26.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
