| 0318-44/2023 |
Náradie, nástroje a stavebný materiál + olej na debnenie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
637,19 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230511 |
Zemný plyn SSV - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230510 |
Zemný plyn SL - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 811,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230537 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
858,13 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230518 |
ND na SL567AL, SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 751,96 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230536 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
30,68 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230535 |
ND na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
36,00 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230509 |
Strážna služba SL, SSV 1.9.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
12 828,48 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230522 |
Sanačné malty na opravu mostov a pirepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
505,82 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230523 |
Kredit PHM 15.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 182,57 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230532 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 901,04 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230531 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,24 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230530 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.7.2023-29.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 001,17 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230528 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 29.08.2023-27.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
702,41 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230534 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 074,60 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230533 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
333,98 € |
30.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230527 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230526 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230940 |
Asfaltový betón ACo 11 - cestmajstr. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 533,65 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230516 |
ND na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
592,85 € |
30.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
