| 45220753 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
701,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0318-47/2022 |
kalibrovaná merná tyč s overením |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
276,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 45220752 |
Oprava zapaľovanie krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
98,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220749 |
ND na elektrocentrálu Kawasaki |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
256,37 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220818 |
Pneumatiky,vzdušnice,autovložky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
12 797,16 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220716 |
vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-995,00 € |
14.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220755 |
Chem.posyp.mat.NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 610,50 € |
14.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155-R44/2022 |
Servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,32 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0073-R46/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 185,22 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0119-R10/2022 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti parciel pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Chmiňany pod cestou III/3423 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
3 180,00 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0107-R45/2022 |
Aditívum do paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
100,80 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 0106-R45/2022 |
Servis MB AROCS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 502,08 € |
14.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 43221247 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 235,01 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220816 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 104,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220817 |
Vodoinštalačný materiál - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
206,40 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221245 |
TK, EK vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
311,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220682 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
504,76 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221248 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221243 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 928,32 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221246 |
emisná kontrola na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
