Faktúra č. 42220817
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42220817
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál - ML
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 206,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0239-42/2022
- Dátum zverejnenia: 20.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239-42/2022 | Vodoinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 206,44 € | 08.12.2022 | 10.12.2022 | Ing. Ľubomír Galanda | Oblastný riaditeľ | Objednávka |