| 44221227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
3 480,00 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220779 |
Dopravné značky - ZDZ - 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
23 228,40 € |
20.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221228 |
vrátenie stravných lístkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220832 |
Stravné lístky 12/2022 - vrátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
-1 265,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220810 |
D0446 Autorský dozor - rekonš.mosta M6144 (III/3109-006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114-R45/2022 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
87,60 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0111-R45/2022 |
Sanita |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Instala Nova spol s ro |
36483176 |
|
117,70 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0112-R45/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 653,05 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0063-R41/2022 |
Vaničky na zachytenie nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
247,80 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0062-R41/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
1 365,50 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0181-R43/2022 |
Ročná záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
635,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46220775 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,37 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220468 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 935,48 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0306-46/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47220698 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
4 662,84 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220697 |
Motorová nafta VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 578,16 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220696 |
odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariade |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
1 069,30 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220699 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 000,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220773 |
Vodné, stočné Svidník 14.09.2022-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 958,72 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220729 |
pripojenie meteostanice Sveržov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
262,38 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
