| 43220900 |
Oprava ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
171 685,15 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220905 |
ostatná spotreba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
42,60 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220904 |
Dopravné značenie + príslušenstvo - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
930,48 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220897 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 392,00 € |
13.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220543 |
Odstránenie HS cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa - III/3577 Soľník, III/3539 Vyšná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
272 000,93 € |
13.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220901 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
52 121,53 € |
13.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220788 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 265,60 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220786 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
290,28 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220785 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 166,08 € |
13.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220903 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 450,17 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220902 |
rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
62 319,92 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220907 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 497,20 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220906 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
52 918,20 € |
13.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220787 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 543,54 € |
13.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220789 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 265,60 € |
13.09.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117-R44/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
3 328,68 € |
13.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220321 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
13.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220323 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
36 116,22 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220548 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,17 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220475 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
89,16 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
