| 48220324 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
420,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220562 |
Upratovacie služby 8/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 296,00 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220476 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 032,82 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220563 |
Preprava osôb na DOD SÚC PSK HE-PO a späť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
312,00 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220561 |
Oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
28 566,37 € |
14.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220538 |
ND na SL633BB, SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
55,68 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220532 |
ND na T815- SL332AC, SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
436,56 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220539 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
15 871,66 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220533 |
Štartér FE400D |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
57,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220536 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
984,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220535 |
Sanačné malty a betón na opravu mostov SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
2 274,60 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220534 |
Stavebné rezivo - pre 4521, zriadenie priepustov III/3128,3147 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
1 800,00 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220537 |
Prevodovka - reduktor na SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 017,08 € |
14.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0305-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
512,45 € |
14.09.2022 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220915 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
23 448,48 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220914 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 618,41 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220908 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
765,79 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220564 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
174 711,46 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220912 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
53,04 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220913 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 371,01 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
