| 47220509 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
148,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220857 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 140,02 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220856 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 372,82 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220521 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,39 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220510 |
TP - kyslík, acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
124,87 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220517 |
Hutný materiál na oprav mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 848,66 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220522 |
vodné stočné Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 600,91 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220518 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 418,38 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220508 |
Reflexné pásky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
90,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220509 |
ND snehová radlica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
280,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220508 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,00 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220519 |
prírodné drvené kamenivo Hanušovce, Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 964,56 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220583 |
Drva 4/8 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 097,58 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220582 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 322,18 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220511 |
betónova zmes na opravu mosta Komárany, N.Kručov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
459,06 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220505 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 507,66 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220855 |
lomový kameň-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
2 268,90 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220514 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
37,60 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220513 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
166,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220522 |
bezpečnostná strážna služba 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 140,80 € |
30.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
