| 42220619 |
Stavebný materiál - plast.trojhr.lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
118,80 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220981 |
predd. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220980 |
predd. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220979 |
predd. plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220988 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220987 |
vyúčtovanie elektrika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
46,63 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220986 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
241,48 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220985 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
352,87 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220984 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
270,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220983 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
926,26 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220621 |
Rek.mosta č.M5316 (II/575-026),cez potok Vydraňka za m. Medzilaborce časť Vydraň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
46 736,52 € |
05.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220898 |
oprava defektu PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
29,00 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220897 |
výmena pneumatík PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
23,00 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220895 |
zrážkové vody-cest.komunikácie V.Šariš 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,19 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220894 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,45 € |
05.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220896 |
stupačka ľavá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
60,00 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220525 |
železobetónové rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
14 070,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220622 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
2 520,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220625 |
TK - HE 454 AR,HE 436 AR,HE 505 CF,HE 455 AR ,opak.TK HE 622 YB,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
258,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220624 |
EK - HE 455 AR,HE 505 CF,HE 453 AR,HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
166,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
