| 47220538 |
ND VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8,04 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220537 |
ND na Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
70,80 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220990 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
160,50 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220365 |
Propagačný mat. Modern CS medzi PSK a Ukrajinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 540,70 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220536 |
Flaga náplň - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
67,20 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220991 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
198,00 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220992 |
oprava prevádz. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
83,22 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221007 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
139,68 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220534 |
ND na štiepkovač CH 160 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFARMI, spol. s r.o. |
31603203 |
|
290,40 € |
10.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220912 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
3 783,02 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220909 |
servis zametacieho vozidla RAVO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 553,05 € |
10.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220995 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
362,40 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220993 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 199,90 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220996 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
972,13 € |
10.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220370 |
Proces VO - Dobud.cykloinfr.poloniny trail 1.etapa - Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
6 324,00 € |
10.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220369 |
Proces VO - Dobud.cykloinfr.poloniny trail 1.etapa - Ulič - Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
6 324,00 € |
10.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220368 |
Proces VO - Dobud.cykloinfr.poloniny trail 2.etapa - Starina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
6 324,00 € |
10.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220609 |
Fréza na pne - BSF 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
13 088,16 € |
10.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220913 |
upratovacie služby 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 433,29 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220532 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
54,48 € |
10.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
