| 48210408 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
795,54 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210766 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
297,00 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211189 |
telekom.služby,prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
439,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210410 |
Školenie - finančná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka |
46490213 |
|
226,80 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210779 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210780 |
mobilné služby a GPS 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
271,48 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210411 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
92,40 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211162 |
oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
226,99 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210777 |
benzín KK 1.11 - 15.11.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
193,90 € |
19.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211164 |
oprava a servis expanz.nádoby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
582,92 € |
19.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210792 |
ozónový generátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
|
150,00 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0283-47/2021 |
Čistiace a hygienické potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
163,28 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Odb. ref. materiálový |
Objednávka |
| 0538-43/2021 |
Pneuservisné práce + pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
286,50 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0539-43/2021 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
288,00 € |
19.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210781 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 479,89 € |
19.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210778 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
390,00 € |
19.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211163 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
258,98 € |
19.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210415 |
STD Modern.CS medzi PSK a Zakarp.obl.Ukrajiny 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 648,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210418 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
85 610,64 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210417 |
Stavebné práce 10/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK neopr.výdavky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
197 810,84 € |
19.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
