| 0300-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
292,00 € |
25.11.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44211186 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
299,88 € |
25.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0298-45/2021 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
105,90 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0299-45/2021 |
elektroinštalačný materiál a servis satelitu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
146,96 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0302-45/2021 |
kontrola bŕzd na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
25.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0286-41/2021 |
Výmena výdajných stojanov PHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
15 528,00 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210662 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 124,03 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210807 |
PZP od 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
0,83 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210773 |
PZP 13.10.-31.12.2021 SK610YB Vozík na prepravu mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,27 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211212 |
PZP motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,44 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211182 |
PZP 7.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
29,38 € |
25.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210780 |
ND, stavebný materiál, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
124,30 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210806 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210778 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
40,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210777 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210775 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
201,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210776 |
Čerpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
425,00 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210774 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštaldom, Hrinko Jaroslav |
41704819 |
|
204,12 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211218 |
vodne+stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
3 283,69 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211215 |
emisná kontrola motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
