| 45210812 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 503,60 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210811 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
644,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211238 |
oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
94,80 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210820 |
Pneuservisné práce SL025BP, SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
105,90 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210821 |
Elektrické rozprašovače na dezinfekciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
10850392 |
|
400,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210806 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
21 575,66 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211252 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 109,11 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211251 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 179,02 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211249 |
prírodné kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
370,55 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210814 |
Kredit PHM 15.11. - 30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
610,39 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211255 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 286,44 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210826 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
143,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210825 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
104,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210822 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 28.10.-22.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
448,37 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210815 |
vodné, stočné - ZS SL, 28.10.-22.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211254 |
motorová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
989,23 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210666 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210810 |
Elektrická energia SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
174,70 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210789 |
el.energia - SL - 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
619,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210678 |
asfaltová zmes AC 11- cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 643,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
