| 43211254 |
motorová údržba vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
989,23 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210666 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 000,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210810 |
Elektrická energia SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
174,70 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210789 |
el.energia - SL - 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
619,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210678 |
asfaltová zmes AC 11- cesta III/3733 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
24 643,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210807 |
Stavebný dozor - výstavba skl.chem.posy.mat.SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
900,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210676 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210683 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,62 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210674 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
125,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210679 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,55 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210682 |
asfaltová zmes CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 081,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210677 |
stavebný materiál AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
2 836,24 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210675 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
115,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210673 |
pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
291,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210672 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
291,27 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210670 |
kombinované kladivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
475,02 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210665 |
OOPP rukavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
442,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210671 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
164,28 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210680 |
čistiace a hygienicke potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
746,98 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0319-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
8,70 € |
30.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
