| 45210823 |
Lab.skúšky k Sanácia zosuvu v úseku oporného múra III/3123 Lomnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
151,80 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210432 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
60 930,48 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211236 |
Výstavba skládky CHPM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GMT projekt, spol. s.r.o. |
36484971 |
|
54 543,02 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0299-47/2021 |
ND-VT557AI, VT875AB, VT974BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
186,21 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48210431 |
Stavebné práce 10/2021 "Moder.CS medzi PSK a Zakar.ob.Ukrajiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
225 329,81 € |
30.11.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210684 |
výkon činnosti autorského dozoru "Rekonštrukcia mosta č. 556-002 Ďurďoš" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
4 060,80 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210790 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
223,44 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211197 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210804 |
Krycie plachyty sypacích nadstavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
1 500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210795 |
Servis SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
2 733,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210800 |
Strážna služba 11/2021 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 579,20 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210792 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
207,76 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210785 |
Náradie, materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
136,29 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210784 |
Náradie, materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
100,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
95,98 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210781 |
Nastavenie sat.príjmača, elek.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
146,96 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210796 |
Montáž ovládania radlice SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 802,80 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210787 |
ND na UN 00-23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. |
10709053 |
|
908,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210783 |
Cestné smerové stĺpiky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 910,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210805 |
Pneumatiky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
580,80 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
