| 48210461 |
Doplnenie funkčnosti odd.účtovn.od rozpočtu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 149,77 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210862 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
143,52 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210871 |
výkon činnosti autorského dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MALSTATIS s.r.o. |
52218945 |
|
1 560,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210708 |
rekonštrukcia AB - PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
8 700,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210707 |
PD - rekonštrukcia garáži |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
12 800,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211302 |
Modernizácia cesty II/534 v okrese Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Schlosser, autorizovaný stavebný inžinier |
14439301 |
|
11 400,00 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211298 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
14 893,20 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211297 |
PD Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
34 796,40 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210866 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMAL s.r.o. |
44731396 |
|
293,51 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210465 |
STD 11/2021 Rekonš.dopr.spojenia v okr.SK,SP a Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 637,60 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210869 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
100 164,65 € |
10.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210868 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
35 884,80 € |
10.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211282 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 292,08 € |
10.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210870 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 904,24 € |
10.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210864 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 574,41 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0303-47/2021 |
Likvidácia plastového odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
38,57 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
majster strediska - hlavný dispečer |
Objednávka |
| 0291-41/2021 |
Oprava vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
156,70 € |
10.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210705 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 151,80 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210841 |
ND na prevádzkové stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špak |
33103496 |
|
107,48 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210838 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
32,94 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
