Faktúra č. 41210866

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41210866
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 293,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0122-R41/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0122-R41/2021 Stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOMAL s.r.o. 44731396 293,31 € 06.12.2021 07.12.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť