| 45210185 |
vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
39,70 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210183 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 558,02 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210182 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
784,50 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210181 |
zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
191,57 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210255 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 561,86 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
212,52 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210087 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210086 |
Proces VO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
3 600,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210181 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,55 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210162 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
653,41 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0173-43/2021 |
Kancelárske kreslo - dispečer dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
|
119,02 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0174-43/2021 |
Náhradné diely - vozidlo PP 152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
100,88 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210258 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
115,44 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210256 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
176,22 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210257 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
702,82 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210192 |
nože na lyžice nakladačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KL-CONSTRUCT s.r.o. |
43769845 |
|
276,00 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210186 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
157,52 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210187 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 731,84 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELIT Slovakia s.r.o. |
31596061 |
|
142,58 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210189 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Izvorský VOREX |
43195580 |
|
569,04 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
