| 43210388 |
oprava elektrického náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, s.r.o. |
36507628 |
|
99,96 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210224 |
ND, oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
290,90 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210394 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
614,20 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210387 |
kliešte na zber odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
273,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210222 |
sústruženie bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
90,00 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099-47/2021 |
Stavebný materiál - lepidlo, hĺbková penetrácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
208,27 € |
23.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster |
Objednávka |
| 44210332 |
tech.soľ-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 625,21 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210339 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 663,10 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210338 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
368,81 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210337 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 694,90 € |
23.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
665,33 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210206 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 014,79 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210208 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
292,80 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0105-46/2021 |
Čalunenie nábytku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vasiľ Trudič |
10785159 |
|
250,00 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0106-46/2021 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o. |
31348611 |
|
235,68 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0107-46/2021 |
Zásobníky na utierky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
289,00 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0110-46/2021 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
199,19 € |
23.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210336 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
203,28 € |
23.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210335 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
401,82 € |
23.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210334 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
625,92 € |
23.04.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
