| 0144-44/2021 |
Poskytnutie služby na prepravu pracovných strojov v zmysle prílohy Objednávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
298,80 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210125 |
STD Zlepš.cezhr.dopr. medzi Malop.voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
3 804,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086-41/2021 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MARCO CAR s.r.o. |
31725929 |
|
297,08 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0087-41/2021 |
Oprava ovládania nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
299,95 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0088-41/2021 |
Oprava pracovného náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
79,64 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0089-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
283,32 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0090-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Cmar - Autobard Združenie fyzických osôb |
10665731 |
|
144,88 € |
03.05.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0069-R48/2021 |
Výroba prezentačných predmetov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fedia s.r.o. |
04280849 |
|
451,07 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PS |
Objednávka |
| 0055-R43/2021 |
Trakčná batéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
840,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0110-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
284,25 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 42210271 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
221,60 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210270 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
294,40 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210272 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210271 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 569,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210258 |
Zemný plyn 5/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210257 |
Zemný plyn 5/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210256 |
Zemný plyn 5/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210255 |
Zemný plyn 5/2021- ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210254 |
Zemný plyn 5/2021- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210241 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
