| 44210471 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
152,10 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210470 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
358,86 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210469 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 852,06 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210468 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 365,98 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210467 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 908,77 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210466 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 625,40 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210309 |
nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
28,66 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210358 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
20 208,65 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210456 |
záručná servis.prehliadka finišéra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
716,87 € |
28.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210166 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
2 760,00 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210458 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
399,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210516 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
433,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210165 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
348,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210325 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
229,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210326 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
323,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210284 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0137-45/2021 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
|
151,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0153-47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
84,73 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0149-47/2021 |
Výmena tankovacej hadice pri nádrži |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
288,96 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0136-45/2021 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
405,31 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
