| 47210284 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
254,50 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210283 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
133,65 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210330 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
74,99 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210315 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 507,19 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210314 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
973,02 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210294 |
mazivo, dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
281,83 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210287 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
287,30 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210286 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
221,16 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210312 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
230,00 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210295 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 395,20 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210306 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
11 245,30 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210294 |
stavebný materiál a ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
149,54 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210310 |
upratovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
581,77 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210319 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
348,04 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210318 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
133,82 € |
31.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210518 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KP plus s.r.o. |
36475025 |
|
30,14 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210324 |
posypové vozidlo Mercedes Benz |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
228 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210527 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
235,18 € |
31.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210302 |
ND krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
64,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210301 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
84,73 € |
31.05.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
