| 0128-R46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
245,50 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0293-41/2021 |
Oprava mot. vozidla MERCEDES BJ 998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
330,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0073-R47/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
279,36 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0129-R46/2021 |
Prvá servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
425,81 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0126-R46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
235,60 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0127-R46/2021 |
Rúra výfuku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
65,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0132-R41/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
68,48 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0139-R45/2021 |
Výmena výdajných stojanov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
8 670,00 € |
15.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43211319 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 612,20 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211318 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
18 933,26 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210855 |
Nafta motorová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 610,96 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210718 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
12 494,98 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211320 |
Lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 427,90 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210856 |
Vianočné balíčky - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kizová |
43070922 |
|
1 156,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210720 |
vodné a stočné Vranov IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
832,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210851 |
ND, materiál, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
297,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210849 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
292,80 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210847 |
Kalendáre, diáre SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zenit v.o.s. |
31719058 |
|
281,70 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210845 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
293,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
