| 0299-43/2021 |
Opakovaná technická kontrola - PP 152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0213-44/2021 |
Náradie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
285,80 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-47/2021 |
Propán - bután PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster-hlavný dispečer |
Objednávka |
| 0212-44/2021 |
Batéria svetelného kužeľa NP7-12T 12 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0214-44/2021 |
Pneuservisné práce: Prezutie pneumatiky /1ks/ vozidla PO-541BN /4423/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0134-42/2021 |
Náhradné diely HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
240,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0135-42/2021 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
279,30 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0131-41/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 0132-41/2021 |
Pravidelná technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
206,00 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Ing. Marián Matej |
poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa |
Objednávka |
| 44210521 |
záručná prehliadka finišéra-dobropis k fa 44210456 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
-277,50 € |
08.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210567 |
Poplatky za telekom služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
114,90 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210558 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 027,46 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210373 |
Popl.za int.meteostanica Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0147-45/2021 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 493,20 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210372 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 070,64 € |
08.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210523 |
oceľová rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 670,00 € |
08.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210331 |
prívesky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
79,20 € |
08.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210566 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210528 |
vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hapel, s.r.o. |
46684301 |
|
1 050,00 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210527 |
upratovacie služby 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
