| 43210566 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210528 |
vývoz drevnej hmoty II/545 Demjata-Raslavice a III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hapel, s.r.o. |
46684301 |
|
1 050,00 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210527 |
upratovacie služby 5/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 823,72 € |
08.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210573 |
servisná prehliadka HIDROMEK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
686,52 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210520 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
286,00 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210371 |
Kalibrácia prístroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
40,00 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210557 |
motorová nafta - cestmajstr. TS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 617,02 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210568 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX - KOŠICE s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
08.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210180 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
84,24 € |
08.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210525 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 223,66 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210524 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
601,68 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210526 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
193,49 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210522 |
záručná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
388,16 € |
08.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0303-43/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
96,19 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblalstný riaditeľ |
Objednávka |
| 0304-43/2021 |
Náplne do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STYRAX s.r.o. |
31735053 |
|
271,21 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0299-43/2021 |
Opakovaná technická kontrola - PP 152AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
34,00 € |
08.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0213-44/2021 |
Náradie podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
285,80 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-47/2021 |
Propán - bután PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
96,00 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Michal Švábik |
cestmajster-hlavný dispečer |
Objednávka |
| 0212-44/2021 |
Batéria svetelného kužeľa NP7-12T 12 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0214-44/2021 |
Pneuservisné práce: Prezutie pneumatiky /1ks/ vozidla PO-541BN /4423/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
17,12 € |
08.06.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
