| 44211313 |
úprava odvodň. priekopy v križovatke ciest II/545 a III/3433 v obci Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
2 822,34 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211336 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
216,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211335 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
146,59 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211342 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 053,20 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211339 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
364,63 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211323 |
prezutie pneumatík PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211322 |
prezutie pneumatík návesu PO 196YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
88,30 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211321 |
prezutie pneumatík PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
23,38 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211328 |
Protokoly o skúškach tesnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o |
36851264 |
|
240,00 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211318 |
palivo-koks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
|
3 500,28 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211337 |
elektroinštal materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
377,15 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211332 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
17,99 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211333 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
90,50 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211315 |
rekonštrukcia budovy AB1 oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
6 636,61 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210853 |
Výmena výdajných stojanov PHL SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
8 670,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211314 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452 Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
28 720,16 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210852 |
Preddefinovaný text |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
1 800,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0302-47/2021 |
Spojovací materiál dielńa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
120,37 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
majster strediska - hlavný dispečer |
Objednávka |
| 0304-47/2021 |
Chemikálie a spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
61,64 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 43211340 |
Priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 747,79 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
