Faktúra č. 44211323

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 44211323
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík PO 240HU
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 23,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0439-44/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0439-44/2021 prezutie pneumatík/4ks/ vozidla PO-240HU, - prezutie pneumatík/4ks/ vozidla PO-454HU, - prezutie pneumatík/4ks/návesu PO-196YM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ContiTrade Slovakia s.r.o. 36336556 154,72 € 13.12.2021 04.01.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť