| 0167-45/2021 |
náhradné diely, náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
155,16 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0162-45/2021 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
125,00 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0161-45/2021 |
tlačivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zenit v.o.s. |
31719058 |
|
27,00 € |
28.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48210208 |
Nájom tlačiarne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
256,98 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210589 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,80 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210590 |
oprava motora vozidla PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JH CARS s.r.o. |
53221818 |
|
981,00 € |
28.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210364 |
opieskovanie pontónového mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IB REIN s.r.o. |
35896582 |
|
3 408,65 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210415 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
739,60 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210594 |
STD-rekonštrukcia mosta 3179-004 Veľký Šariš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210593 |
STD-rekonštrukcia mosta 3188-002 Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
2 520,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210209 |
Prenosová rázová zaťažovacia aparatúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Geoteam spol. s r.o. |
31367917 |
|
6 228,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210236 |
PZP 1.4.2021 - 30.6.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210398 |
PZP - vyúčtovanie 01.04.-30.06.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-17,80 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210430 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-3,77 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210407 |
PZP 1.4 - 30.6.2021 BJ860CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2,59 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210668 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
5,18 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210343 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,60 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210631 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 830,43 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210369 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
322,76 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0165-45/2021 |
Herbicit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
75,20 € |
28.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
