| 44210946 |
záručná servis.prehliadka POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
702,89 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210983 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
298,18 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210947 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,70 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210617 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 092,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210999 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
385,50 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210992 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
703,09 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210945 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
168,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210944 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,40 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210950 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 014,56 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210626 |
asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
434,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210995 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
324,97 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210993 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 108,10 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210990 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 208,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210627 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
180,50 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210601 |
Strážna služba 09/2021 SL, SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
8 191,68 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210622 |
náhradné diely na SL 344 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
239,02 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210619 |
prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
72,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210618 |
motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 879,60 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210998 |
Revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 128,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210630 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
420,00 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
