| 0467-43/2021 |
Netriedený lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
298,80 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0471-43/2021 |
Značkovač biely - dielňa PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
8,78 € |
01.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44210961 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
10 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211005 |
LPG-autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
45,84 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211004 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
14 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210940 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
5 695,42 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210333 |
Kancelárske potreby Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
3 311,42 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210587 |
Software MS Office Home pre Ing. Gallu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
246,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210541 |
vodné a stočné Vranov III.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 024,69 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210332 |
Informačný leták Zlepšenie dopr.napoj.okr.Jaslo-BJ-SK TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
885,24 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210938 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 656,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210635 |
Modernizácia cesty III/3535 Okrúhle - Šapinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
197 826,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210936 |
prenájom WC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
660,00 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210632 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LR, s. r. o. |
50702203 |
|
258,38 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210534 |
PZP 1.10. - 31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
865,87 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210935 |
PZP 1.10.-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 389,80 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210330 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
308,51 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210586 |
PZP - 1.10-31.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 299,29 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210653 |
PZP od 1.10.-31.12.21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 751,57 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210585 |
PZP SL Z137 1.9.-30.9.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
15,06 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
