Faktúra č. 41210637

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: Energie2,a.s.
IČO: 46113177
Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41210637
Popis fakturovaného plnenia: elektrina 10/2021 Smilno preddavková platba
Dátum doručenia: 01.10.2021
Celková hodnota: 7,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 103-2220PSK/2020
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Poznámka: