| 41210637 |
elektrina 10/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210636 |
elektrina 10/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210635 |
elektrina 10/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210634 |
elektrina 10/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210667 |
Stavebný mat. - c.II/558 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
148,44 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210666 |
Stavebný mat.- c.I/74 Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
184,20 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210651 |
zemný plyn 10/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
171,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210650 |
zemný plyn 10/2021 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210664 |
El.energia 10/21 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210663 |
El.energia 10/21 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210662 |
El.energia 10/21 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210661 |
El.energia 10/21 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210660 |
El.energia 10/21 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210659 |
El.energia 10/21 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210658 |
El.energia 10/21 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210657 |
El.energia 10/21 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210656 |
El.energia 10/21 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210655 |
El.energia 10/21 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210654 |
El.energia 10/21 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210665 |
TK - HE 347 BA, opak.TK HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
73,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
